Atti amministrativi

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SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'
reg.gen. 1121 num.part. 208 del 08/09/2008
Liquidazione somma per acquisti vari per gli asili nido comunali. Rimborso all'Economo Comunale.
SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'
reg.gen. 1120 num.part. 207 del 08/09/2008
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.152,72 IN FAVORE DELL'ISTITUTO MEDICO - PSICO - PEDAGOGICO "LUCIA MANGANO" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RESO A UN MINORE PACHINESE.
SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'
reg.gen. 1119 num.part. 206 del 08/09/2008
PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEI MINORI A.M.A. E V.C.S. E DELL'ADULTA V.F. PRESSO LA COMUNITÀ "OASI DON BOSCO" PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2008.
SETT.VI LL.PP. ESPROPRI APPALTI E CONTR PROT CIV
reg.gen. 1116 num.part. 168 del 08/09/2008
liquidazione fattura n.279/s del 08/08/08 per l'importo di E626,64 iva compresa in favore della ditta MA.PI.di siracusa per la fornitura di ipoclorito di sodio per le centrali idriche comunali
SETT.VI LL.PP. ESPROPRI APPALTI E CONTR PROT CIV
reg.gen. 1115 num.part. 167 del 08/09/2008
Liquidazione di €. 902,40, compresa IVA, in favore di ditte varie per manutenzione degli automezzi in uso all' Ufficio Tecnico Settore VI° Servizi Tecnologici e Viabilità.
SETT.VI LL.PP. ESPROPRI APPALTI E CONTR PROT CIV
reg.gen. 1114 num.part. 166 del 08/09/2008
Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per l'impianto sportivo di via dello stadio. Mese di luglio 2008
SETT. IX PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI
reg.gen. 1113 num.part. 125 del 08/09/2008
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COOPERATIVA "SATURNO" DI CEFALU' (PA) , PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, RESO NEL MESE DI MAGGIO 2008.
DETERMINE TECNO STRUTTURA DI PROT. CIV. .
reg.gen. 1123 num.part. 101 del 08/09/2008
Liquidazione fatture ditte Eurostampa s.n.c. e Farmacia Tafuri
DET. XI SETT. SPORT SPETT. TUR. SPORT. EU. INF. G.
reg.gen. 1111 num.part. 63 del 08/09/2008
Liquidazione somma per acquisto arredi e materiale vario. Rimborso all'Economo Comunale.
SETT. VII AGRICOLTURA COMMERCIO ATT.PRODUTTIVE
reg.gen. 1110 num.part. 58 del 08/09/2008
Impegno di spesa e liquidazione fattura per un importo di euro 389,95 per fornitura energia elettrica per i locali del Comando di P.M. - Mese Luglio 2008.

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