C o m u n e   d i  P a c h i n o

Via XXV Luglio

DET. XI SETT. SPORT SPETT. TUR. SPORT. EU. INF. G.

reg.gen. 1053 num.part. 58 del 04/08/2008

Liquidazione somma per pagamento enel fornitura straordinaria. Rimborso all'Economo Comunale.

SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'

reg.gen. 1029 num.part. 194 del 01/08/2008

LIQUIDAZIONE DI € 16.762,80 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "EDEN" CHE GESTISCE LA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI ADULTI - PERIODO 1/9/2007 - 31/12/2007.

SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'

reg.gen. 1028 num.part. 193 del 01/08/2008

LIQUIDAZIONE DI € 8.312,70 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "EDEN" CHE GESTISCE LA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI ADULTI - PERIODO 1/1/2008 - 30/4/2008.

SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'

reg.gen. 1027 num.part. 192 del 01/08/2008

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.048,34 ALL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA VITA" PER IL PROGETTO "CENTRO COMUNALE DI CITTADINANZA - PACHINO" MESE DI GENNAIO 2008, 1^ ANNUALITA' DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2001-2003, LEGGE 328/2000.

SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'

reg.gen. 1026 num.part. 191 del 01/08/2008

: LIQUIDAZIONE DI € 390,62 AL GRUPPO FINANZIARIO GE RENTAL s.r.l. PER CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO 15/06/2008 - 14/08/2008.

SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'

reg.gen. 1025 num.part. 190 del 01/08/2008

LIQUIDAZIONE DI € 390,62 AL GRUPPO FINANZIARIO GE RENTAL s.r.l. PER CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO 15/4/2008 - 14/6/2008.

SETT. IV SERVIZI SOCIALI - SANITA'

reg.gen. 1024 num.part. 189 del 01/08/2008

INTEGRAZIONE DI € 572,39 DELL'IMPEGNO DI SPESA DI € 27.482,42 ASSUNTO CONDELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 30/05/2008, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SAN PAOLO PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E CONTESTUALE.

SETT.VI LL.PP. ESPROPRI APPALTI E CONTR PROT CIV

reg.gen. 1036 num.part. 159 del 01/08/2008

Liquidazione di €. 1.860,00, compresa IVA, in favore della ditta Officina Gennuso Carmelo per manutenzione dell' Autocarro Fiat Iveco Autobotte Comunale targata SR 305093 in uso all' Ufficio Tecnico Settore VI° Servizi Tecnologici.

SETT.VI LL.PP. ESPROPRI APPALTI E CONTR PROT CIV

reg.gen. 1035 num.part. 158 del 01/08/2008

Liquidazione servizio di pulizia nei locali de uffici comunali. Mese di giugno 2008

SETT.VI LL.PP. ESPROPRI APPALTI E CONTR PROT CIV

reg.gen. 1034 num.part. 157 del 01/08/2008

liquidazione fatture di €. 47.149,07 in favore dell'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., per fornitura energia elettrica agli impianti dei servizi Comunali nel periodo da Luglio a Novembre 2007.